1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-751-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA VEGA DEL MOLINO .SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3791,64 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 6 Unidad no definida CORRECTOR   $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966 $ 3.966 60123601 Pegamento de purpurina 6 Unidad no definida STIC FIX 40 GR   $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.514 $ 5.514 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad no definida LAPIZ PASTA NEGROS Y ROJOS   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 768 44122103 Corchetes 2 Unidad no definida CORCHETE 26/6   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928 $ 928 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad no definida CARPETA TRANSPARENTE OFICIO ( SIMILAR DATA ZONE)   $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780

Total Neto	$ 19.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.792
TOTAL OC	$ 23.748