1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-787-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE COMPUTACION ESCUELA EL CARMEN - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-59-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 19129,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HP 21 ORIGINAL   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 22 ORIGINAL   $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.770 $ 34.770 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HP 122 ORIGINAL   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 122 ORIGINAL   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970

Total Neto	$ 100.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.129
TOTAL OC	$ 119.809