1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-788-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LAS MOTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 893,76 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 6 Unidad no definida CODO DE 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad no definida TERMINALES DE 20 MM   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida TERMINAL DE COBRE 3/4 HI   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 40142317 Codo de tubería 1 Unidad no definida CODO DE 3/4"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 4.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894
TOTAL OC	$ 5.598