1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-791-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR PROYECTOR PARA SALA CUNA SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 39914,44 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GERMANI S.A. Razón Social COMERCIAL GERMANI S A R.U.T. 85.690.700-7 Sucursal COMERCIAL GERMANI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad no definida PROYECTOR MULTIM EPSON 2600 COLOR   $ 210.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.076 $ 210.076

Total Neto	$ 210.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.914
TOTAL OC	$ 249.990