1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-793-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ALTO LLOLLINCO (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 9481 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad no definida MALLA EXAGONAL PARA SIERRE DE 1.50MT X 25 MTS DE LARGO   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad no definida CAJA DE REMACHES 500 UNIDADES   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 30102304 Perfiles de acero 30 Unidad no definida PLASNCHAS DE AISLAPOL 50 MM   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 49.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.481
TOTAL OC	$ 59.381