1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-804-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ESCUELA LA PUNTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 8621,82 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 5 Unidad no definida ALARGADORES (ZAPATILLAS )   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida ALARGADOR 10 MTRS   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad no definida RUEDA DE CARRETILLA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALONES DE PINTURA LATEX   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226

Total Neto	$ 45.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.622
TOTAL OC	$ 54.000