1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-811-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-536 PAINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5173,7 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 5 Unidad no definida DISCO DE CORTE 7"   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad no definida DISCO DESBASTE 4.5"   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad no definida DISCO DE DEBASTE 7"   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad no definida GALON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 2"   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 40142323 Disco de ruptura 5 Unidad no definida DISCO DE CORTE 4 .5"   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950

Total Neto	$ 27.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.174
TOTAL OC	$ 32.404