1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-823-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION ESCUELA F-546 LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2819,6 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 METROS   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 24101705 Tornillo de transportador 6 Unidad no definida CAJAS TORNILLOS GALVANIZADOS 3 "   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540

Total Neto	$ 14.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.820
TOTAL OC	$ 17.660