1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-831-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA LAS MOTAS - PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 876,47 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 3 Unidad no definida LAPICES DE 12 COLORES   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad no definida LAPIZ DE PASTA, 3 AZUL Y 3 NEGRO   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744 $ 744 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CORCHETES   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449 $ 449

Total Neto	$ 4.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876
TOTAL OC	$ 5.489