1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-845-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA LAS MERCEDES - SEP (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4845,76 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 8 Unidad no definida BEBIDAS DE TRES LITROS COCA, FANTA, SPRITE   $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.352 $ 11.352 50221101 Granos de Cereales 33 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333 $ 3.333 50101634 Fruta fresca 33 Unidad no definida PLATANOS   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.719 $ 4.719 50202304 Jugos y néctar envasados 33 Unidad no definida JUGO NECTAR 200 CC   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.105 $ 6.105

Total Neto	$ 25.509
Descuento	$ 5
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.846
TOTAL OC	$ 30.350