1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-865-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. ASEO ALTOS DE LLOLLINCO P.I.E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2717 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida PAÑO MULTIUSO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad no definida CLORO GEL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad no definida LISOFRM DSINFECTANTE   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 47131830 Productos de limpieza de muebles 3 Unidad no definida LIMPIA MUEBLES   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Unidad no definida POET AROMA A PINO BEBE PRIMAVERA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 14.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.717
TOTAL OC	$ 17.017