1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-879-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA POLCURA. REVITALIZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 31565,27 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad no definida PERFIL 50X50X2   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad no definida PERFIL CUADRADO 30X30X1.5 mm   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588 11101712 Aleación ferrosa 11 Unidad no definida PERFIL CUADRADO 20X20X1.5 mm   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.895 $ 37.895

Total Neto	$ 166.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.565
TOTAL OC	$ 197.698