1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-885-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE VÁSQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 26087 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 5 Unidad no definida MALLA HEXAGONAL 1,80 x 25 mt   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500 31151804 Alambre para grapar 3 Unidad no definida ALAMBRE PUAS 100M   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 137.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.087
TOTAL OC	$ 163.387