1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-886-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA E-534 LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 20979,8 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad no definida TINETA DE PINTURA COLOR OCRE   $ 16.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.344 $ 100.344 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 18 CMS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 110.424
Descuento	$ 4
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.980
TOTAL OC	$ 131.400