1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-888-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 16 Unidad no definida POETT LIMPIA PISO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad no definida PAPELERO OFICINA METALICO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida PALA DE ASEO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080