1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-896-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 16773,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 20 Unidad no definida CAJAS DE LAPIZ SCRIPTO   $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980 44121618 Tijeras 10 Unidad no definida TIJERAS GRANDES   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 14111525 Papel multiuso 8 Unidad no definida CAJAS DE OPALINA DIFERENTES COLORES   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 43201810 DVD de sólo lectura 2 Unidad no definida DVD   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600

Total Neto	$ 88.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.773
TOTAL OC	$ 105.053