1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-899-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 11457 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 8 Unidad no definida LLAVES DE MEDIA PARA LAVAMANOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 3 Unidad no definida LLAVES DE PASO DE MEDIA   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31201616 Adhesivos líquidos 5 Unidad no definida LITROS DE MATAMALEZA (RANDALL)   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 60.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.457
TOTAL OC	$ 71.757