1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-914-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ELÉCTRICA OBRE VENDIDA ESCUELA F-546 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 128820 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN BAUTISTA Razón Social JUAN BAUTISTA NEIRA RETAMAL R.U.T. 15.155.677-9 Sucursal JUAN BAUTISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 35 Unidad no definida CAMBIO BALLATS   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 15 Unidad no definida CAMBIO ENCHUFES   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 15 Unidad no definida CAMBIO INTERRUPTOR   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 23153502 Reparación de zona de pintura 6 Unidad no definida MANTENCION GENERAL PUNTOS ELÉCTRICOS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.820
TOTAL OC	$ 806.820