1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-916-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMP. ESCUELA F-550 LOS CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-59-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI RUT: 69.130.601-1 1 NORTE 325, LONGAVI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascarcon Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA R.U.T. 77.431.210-2 Sucursal Ascarcon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad TINTA HP OFFICE JET PRO K-8600 COLOR CYAN (5) TINTA HP OFFICE JET PRO K-8600 COLOR MAGENTA (5) TINTA HP OFFICE JET PRO K-8600 COLOR YELLOW (5)   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA HP OFFICE JET PRO K-8600 COLOR BLACK   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320