1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-926-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION ESCUELA F-546 LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3768,08 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115608 Electrodo selectivo de iones 3 Unidad no definida KILOS DE ELECTRODOS 6011 1/8   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida ANTICORROSIVO COLOR AZUL   $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.529 $ 13.529

Total Neto	$ 19.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.768
TOTAL OC	$ 23.600