1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-976-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 58037,78 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171508 Máquinas de soldar 1 Unidad no definida SOLDADURA INDURA ARTING 130   $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681 46181703 Máscara de soldador 1 Unidad no definida MASCARA FOTOSENCIBLE 2.0 BAUKER   $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.109 $ 23.109 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad no definida TALADRO DEWALT 650 WATT   $ 39.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.916 $ 39.916 27111905 Esmeriladoras 1 Unidad no definida ESMERIL DEWALT 7 1/4   $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.756 $ 40.756

Total Neto	$ 305.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.038
TOTAL OC	$ 363.500