1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-995-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION VEGA DEL MOLINO . SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3934,14 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 14 Unidad no definida PANES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 14 Unidad no definida LAMINAS DE MORTADELA   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938 $ 938 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 14 Unidad no definida YOGUTH SOPROLE UNO MAS UNO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 50202311 Bebidas 14 Unidad no definida BEBIDAS DE 500 CC   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120 50181905 Galletas dulces o pastelitos 14 Unidad no definida GALLETAS TRITON GRANDE   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768

Total Neto	$ 20.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.934
TOTAL OC	$ 24.640