1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1010-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 55251,6675 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad Pls. melanina cerezo 15 mm 1,83 x 2,50   $ 38.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.472 $ 116.471 11121610 Maderas duras 2 Unidad Tapacanto 20 mts. cerezo   $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218 11121610 Maderas duras 2 Unidad Bolsa tapas soberbio cafe   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563 30161901 Persianas 6 Unidad Persiana PVC 1,60 x 1,65 albastro   $ 23.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.142 $ 143.143 30161901 Persianas 3 Unidad Persianas PVC 100 x 100 albastro   $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.402 $ 21.403

Total Neto	$ 290.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.252
TOTAL OC	$ 346.050