1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1017-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-6-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 210824 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 2000 Unidad no definida CUBRECALZADO CON ANTIDESLIZANTE PAR   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 31211903 Equipo para protección 20000 Unidad no definida MASCARILLA DESECHABLE TRES PLIEGUES   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 2400 Unidad no definida BAJADA DE SUERO MACROGOTEO 20GOTAS/ML, CAMARA C/VENTEO Y FILTRO 15UM   $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.600 $ 501.600

Total Neto	$ 1.109.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.824
TOTAL OC	$ 1.320.424