1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1032-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra OPALINA, PROGRAMA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 158688 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 200   (1627560 )CARTULINA ATLANTIK OPALINA TEXTURADA LINO 180 GRAMOS CARTA UNIDAD 1629560 (1627560) CARTULINA ATLANTIK OPALINA TEXTURADA LINO 180 GRAMOS CARTA UNIDAD; Código: 0502G1738; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.200 $ 835.200

Total Neto	$ 835.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.688
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 993.888