1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1050-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra FABRICACION DE RADIER ACCESO Y PUERTA, E.E. LA AGUADA LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 440603,73 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERMAN ANDRES Razón Social ALIMENTOS R.U.T. 14.331.373-5 Sucursal HERMAN ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121805 Servicios de fabricación de productos de hormigón, 1 Unidad no definida FABRICACION Y HABILITACION 80 METROS DE RADIER ARMADO CO MALLA ACMA 100 CM ESPESOR ACCESO UNIVERSAL, 2 PUERTAS DE TITANIO CON PLACA Y VIDRIO CATEDRAL Y 3 MARCO DE TITANIO PARA ESTACION DE ENFERMERIA LA AGUADA   $ 2.318.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318.967 $ 2.318.967

Total Neto	$ 2.318.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.604
TOTAL OC	$ 2.759.571