1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1067-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001, SUB.42 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9384,29 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Luis Alberto Briones Araice R.U.T. 6.729.176-K Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 139 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.290 $ 15.290 50202304 Jugos y néctar envasados 135 Unidad NÉCTAR LIGHT 200 CC   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.575 $ 19.575 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 137 Unidad YOGURTH   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.125 $ 17.125

Total Neto	$ 51.990
Descuento	$ 2.599
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.384
TOTAL OC	$ 58.775