1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1076-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3297,07 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERGIA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA FIERRO 3,5MM   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 31161611 Pernos de sujeción 2 Unidad PERNOS 1/2 X 8 C/T   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.678 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ENCHUFE DOBLE EMB.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 40141716 Sifones en P 1 Unidad SIFON LAVAPLATOS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 12352310 Siliconas 1 Unidad SILICONA 310 ML   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 17.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.297
TOTAL OC	$ 20.650