1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1077-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-162-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3533,335 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO T-40   $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415 $ 1.415 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA CONCRETO 5 MM   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 755 30102303 Perfiles de hierro 1,5 Unidad TIRA PERFIL 20X30X2   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.201 $ 9.201 30102303 Perfiles de hierro 0,5 Unidad TIRA ANGULO 25X25X3   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 23171529 La soldadura o el kit 0,5 kilogramo SOLDADURA 1/8   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967 $ 967 31151601 Cadenas de seguridad 9 Metro Lineal CADENA GALV.   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402

Total Neto	$ 18.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.533
TOTAL OC	$ 22.129