1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1114-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 1231,01 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad RUBOR CARA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad PINTURA CARA BLANCA   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad BLOQUEADOR SOLAR   $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad DELINEADOR DE OJOS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 6.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231
TOTAL OC	$ 7.710