1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-1204-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 8989,09 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 100 Unidad YOGURT DIFERENTES SABORES   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGOS CON BOMBILLA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50101634 Fruta fresca 100 Unidad MANZANAS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 100 Unidad Internacional BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 50202310 Agua mineral 3 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS X 5 LTS   $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.811 $ 2.811

Total Neto	$ 47.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.989
TOTAL OC	$ 56.300