1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-125-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra FLETES PNAC MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO PRODUCTOS PNAC LINARES- LONGAVI , MES DE MARZO Proveniente de Licitación 4089-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Moises Sotomayor Arellano R.U.T. 5.657.899-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 monto por flete anual de doce meses 2 Unidad monto por flete anual de doce meses Traslado Productos PNAC Linares- Longavi $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960