1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-149-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-158-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 2137,8857 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad   AMPOLLETA HALOGENA H-4 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 15121501 Aceite de motor 2 Unidad   WD-40 $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454 27113102 Tirador de fusible 12 Unidad   FUSIBLES $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708 $ 706 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad   LIQUIDO DE FRENOS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 15121501 Aceite de motor 1 Unidad   LIQUIDO HIDRAULICO ATF $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 26101763 Tapones del anticongelante 1 Unidad AGUA VERDE RADIADOR   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 11.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.138
TOTAL OC	$ 13.390