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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-149-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PSR MIRAFLORES Y UNIDAD INFORMATICA DEL DEPTO DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-1-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
37506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SYBCOM |
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Razón Social |
COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
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R.U.T. |
76.095.909-K |
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Sucursal |
SYBCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202205
| Capuchones del teclado o teclas | 30 | Unidad no definida | CAPUCHONES RJ45 | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 1 | Unidad no definida | UNIDAD DE TAMBOR BROTHER 8900 COLOR* | |
$ 159.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.900
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$ 159.900
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43211609
| Conectores o concentradores de bus serie universal | 30 | Unidad no definida | CONECTORES RJ45 | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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39121402
| Enchufes eléctricos | 20 | Unidad no definida | ENCHUFE RJ45 HEMBRA TRIMERX ULINK | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 197.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.506
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$ 234.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.