1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4089-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9861 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 10 Unidad CAJA MATERIAL CORTOPUNZANTE   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 42293502 Cánulas o puntas de irrigación y succión quirúrgic 2 Unidad PIZETA DE PLASTICO 500 ML   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42293502 Cánulas o puntas de irrigación y succión quirúrgic 2000 Unidad PUNTAS AMARILLAS UNIVERSALES SIN CORONA   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 51.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.861
TOTAL OC	$ 61.761