1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-161-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 5566,62 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 20 Unidad PARTIDOR 40W S-10   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23231901 Bancada base 20 Unidad BASE RECTA BLANCA PORCELANA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 23231901 Bancada base 20 Unidad BASE P/ELECTRICIDAD MADERA REDONDA   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 6 Unidad HUINCHA AISLADORA GOMA 3M   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598

Total Neto	$ 29.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.567
TOTAL OC	$ 34.865