1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICO DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/24 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 144970 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 40 Unidad no definida CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-1060   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000 44103103 Tóner 30 Unidad no definida CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-850   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000

Total Neto	$ 763.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.970
TOTAL OC	$ 907.970