1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-21-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 11355,35 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 30 Unidad LAPIZ PASTA NEGRO, AZUL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 44121706 Lápices de madera 6 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606 14111506 Papel para impresora del ordenador 3 Unidad RESMA HOJA CARTA   $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786 $ 6.786 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 6 Unidad STIC FIX   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad BLOCK GARZON   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA CHICA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad PAPEL ENGOMADO ANCHO   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad PAPEL ENGOMADO ANGOSTO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 14111610 Cartulina 10 Unidad CARTULINA TIPO ESPAÑOLA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 44121505 Sobres especiales 5 Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad FECHADOR   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad SEPARADOR DE CORRESPONDENCIA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 1 Unidad TAMPON   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERAS   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858 44111801 Rotuladores 3 Unidad PLUMON PERMANENTE ROJO, NEGRO, AZUL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 14121504 Papel para embalaje 5 Unidad CINTA EMBALAJE   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 44122103 Corchetes 5 Unidad CAJAS CORCHETES   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60121302 Cuchillo cartonero 3 Unidad CARTONERAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 44121506 Sobres estándar 10 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824

Total Neto	$ 59.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.355
TOTAL OC	$ 71.120