1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-219-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU DESDE LICITACIÓN 1057299-7-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 16219,92 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA R.U.T. 77.519.983-0 Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad no definida CLORO GEL 900ML   $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740 $ 22.740 10191509 Insecticidas 12 Unidad no definida INSECTICIDA TANAX 100CC   $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.988 $ 20.988 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 30 Unidad no definida PASTILLA PARA ESTANQUE WC   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.640 $ 41.640

Total Neto	$ 85.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.220
TOTAL OC	$ 101.588