Orden de Compra. Nº4089-231-SE26 "ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-231-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-13-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 110390
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras1000Unidad no definidaApósito tull parafinado 10x10 cm  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000
42181801
Unidades de oxímetros de pulso20Unidad no definidaOximetro de Pulso (Saturometro) con funcion de apagado automático y pantalla OLED Pediátrico  $ 18.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.000 $ 361.000
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos200Unidad no definidaParche Ocular 5,5x8 cm o similar (Adulto)  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 581.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.390
TOTAL OC $ 691.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.