1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-239-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas iNSUMOS MEDICOS Proveniente de Licitación 4089-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasa hidrofila,36¨x100 yardas,trama 20x24,precio x rollo,importada. 30 Unidad Gasa hidrofila,36¨x100 yardas,trama 20x24,precio x rollo,importada. gasa $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490