1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-247-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3385,8 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 12 Unidad LISTONES 2 X 3   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad KILOS DE CLAVO 4"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 17.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.386
TOTAL OC	$ 21.206