1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-253-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/265 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 12152,4 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.456.070-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 10 Unidad no definida PINO BRUTO IMPREGNADO 2 X 4"x3,2mt   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 27121704 Uniones Hidráulicas 12 Unidad no definida CODO PVC 110 mm SANITARIO   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960

Total Neto	$ 63.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.152
TOTAL OC	$ 76.112