1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-162-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 24556,2612 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mejora de pastos 15 kilogramo PASTO MEZCLA ESTADIO   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.810 $ 66.807 31211505 Pinturas aceitosas 4 Litro OLEO (1 LTS. ROJO, 1 LTS AMARILLO, 1 LTS AZUL Y 1 LTS BLANCO   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.277 11162111 Malla 30 Metro Lineal MALLA RACHEL AZUL CON BLANCO   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.160

Total Neto	$ 129.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.556
TOTAL OC	$ 153.799