1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-271-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4089-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 120175 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294002 Espátulas quirúrgicos 2000 Unidad KIT PAP ESOATULA DE AIRES+CEPILLO   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 41104017 Porta muestras 2000 Unidad PORTA OBJETOS ESMERILADOS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 45141502 Fijador 25 Unidad CITOFIJADOR SPRAY 100 ML   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 632.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.175
TOTAL OC	$ 752.675