1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-276-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad CENTRO DE ESTIMULACION   $ 42.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.019 $ 42.019 20122103 Cabezas de despliegue 10 Unidad ROMPE CABEZAS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 60123001 Figuras de goma Eva 5 Unidad FIGURAS GEOMETRICAS   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000