Orden de Compra. Nº4089-281-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-281-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 12522,3756
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidadllave cuello cisne  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
40141702
Grifos2Unidadllaves lavamanos  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
39121419
Conexiones flexibles2Unidadflexibles hi hi 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
32101527
Terminaciones2Unidadterminales he 1/2 so  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
26111702
Pilas alcalinas4Unidadpilas grandes  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.277
31211701
Esmaltes2Unidadesmalte spray  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
27111803
Escuadras6Unidadescuadras  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31162503
Puntales12Unidadtarugos 8 c/roscalatas  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31161501
Prisionero12Unidadroscalatas 3/4 x10  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156 $ 151
27112801
Brocas1Unidadbroca fe 4,5  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
40141702
Grifos2Unidadllaves monomando lavaplatos  $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.302 $ 16.303
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidadtee so so 1/2  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
40142604
Codos de tubo2Unidadcodos so 1/2 he  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
39101617
ampolletas de alta presión de sodio6Unidadballast 40w  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
39111501
Artefactos fluorescentes6Unidadtubos fluorescentes  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
39111810
Interruptor de lámpara6Unidadpartidores  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
Total Neto $ 65.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.522
TOTAL OC $ 78.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.