1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-282-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra BREACK JORNADAS CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 86841,176465 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floreria y Servicio de Banqueteria Rayen Razón Social MARGARITA DEL CARMEN NORAMBUENA AVILA R.U.T. 11.073.471-9 Sucursal Floreria y Servicio de Banqueteria Rayen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 1 Unidad Atención para funcionarios durante realización de jornadas de capacitación consistente en 2 servicios de breack por día para cada funcionario asistente: te, café, jugos, sandwich aliado jamón queso y pan de molde ave mayo. Día 27 de Abril 53 personas = 106 breack Día 08 de Junio 58 personas =116 breack   $ 457.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.059 $ 457.059

Total Neto	$ 457.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.841
TOTAL OC	$ 543.900