1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-283-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-158-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 31342,0124 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 1 Bidón agua radiador   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad neumaticos 215/80/R16 instalados   $ 81.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.866 $ 163.866 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad ampolleta cola de pez   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 164.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.342
TOTAL OC	$ 196.300