1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-286-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, POSTA LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 4909,6 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130 39101701 Tubos fluorescentes 15 Unidad TUBOS FLUORESCENTES CHICOS 40 W   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710

Total Neto	$ 25.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.910
TOTAL OC	$ 30.750